第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。人民检察院行使下列职权:

(1)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

(2)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(3)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;

(4)依照法律规定提起公益诉讼;

(5)对诉讼活动实行法律监督;

(6)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

(7)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

(8)法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

桂林市叠彩区人民检察院属国家行政机关，是桂林市人民检察院的二层单位，内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、大河检察室。

三、编制现状及人员构成

桂林市叠彩区人民检察院行政政法编制数28人，工勤编2人。2023年室有在职在编26人（含工勤编2人）；退休人员20人，聘用人员16人。

四、年度主要工作任务

一是进一步提高站位、强化担当，以更高标准加强党的政治建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，找准找好贯彻结合点和切入点，落实一切检察履职“从政治上看”要求，坚决贯彻落实区委决策部署，以更优的检察履职厚植党的执政基础，把法律监督的责任落得更实，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。

二是聚焦为大局服务、为人民司法，以更大力度服务经济社会高质量发展。立足监督办案，深化能动司法，继续抓实防风险、保安全、护稳定各项工作，护航经济发展，保护创新创业，坚持少捕慎诉慎押，用心用情办好群众身边的“小案”，深入落实检察听证、群众信访件件有回复工作，加强妇幼老弱等特殊群体利益司法保护，在平安叠彩、法治叠彩建设中担当作为，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

三是持之以恒狠抓队伍建设、强基固本，推动新时代叠彩检察工作高质量发展。落实全面从严管党治检，弘扬自我革命精神，坚持严的主基调，常态化开展廉政教育、警示教育，抓实纪律作风建设，巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果，为检察蓝深植“廉政基因”，确保队伍绝对忠诚，绝对纯洁，绝对可靠，以良好的作风和业绩取信于民。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算871.61万元，同比增加292.61万元，增长50.54%。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算871.61万元，同比增加292.61万元，增长50.54%。其中：一般公共预算收入804.11万元，同比增加225.11万元，同比增长38.88％，政府性基金收入58万元，同比增加58万元，同比增长100％。收入预算总体增长的主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，二是项目经费增加。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算871.61万元，同比增加292.61万元，同比增长50.54%。其中：一般公共预算支出871.61万元，同比增加292.61万元，同比增长50.54%。支出增长的主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，二是项目经费增加。

1、按支出功能分类科目划分

（1）公共安全支出630.51万元，占支出总预算72.34%，同比增加251.19万元，增长了66.22%，增长的主要原因为在职干警的工资标准提高，引起人员类支出经费增加。

（2）社会保障和就业支出95.59万元，占支出总预算10.97%，同比降低了0.14万元，降低了0.15%，降低的主要原因为政府绩效计提的四险二金，由叠彩区政府负担，不在预算范围内，引起社会保障支出降低。

（3）卫生健康支出50.31万元，占支出总预算5.77%，同比增加5.77万元，增长了10.29%，增长的主要原因为工资标准提高，引起卫生健康支出增加。

（4）城乡社区支出58万元，占支出总预算6.65%，同比增加58万元，增长了100%，增长的主要原因为政府性基金收入增加，引起城乡社区支出增加。

（5）住房保障支出37.2万元，占支出总预算4.27%，同比降低10.67万元，降低了22.29%，降低的主要原因为政府绩效计提的四险二金，由叠彩区政府负担，不在预算范围内，引起住房保障支出降低。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算671.81万元，占支出总预算77％，同比增加92.81万元，增长16.03％。其中：

工资福利支出预算564.07万元，占总支出的64.72%，同比增加44.93万元，增长了8.65%，增长的原因为根据相关规定提高了在职人员基本工资标准。

商品和服务支出预算86.17万元，占总支出的9.89%,同比增加26.31万元，增长43.95%，增加的原因为人员待遇提高了。

对个人和家庭的补助支出预算21.58万元，占总支出的2.48%，同比增加21.58元，去年无此项支出。

（2）项目支出预算

项目支出预算199.8万元，占支出总预算22.92％，同比增加199.8万元，去年无此项支出。办公经费27.2万元,占总支出3.12%;其他商品和服务支出170.5万元,占总支出19.56%;对个人和家庭的补助2.1万元，占总支出0.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收入预算871.61万元，同比增加292.61万元，同比增长50.54%。其中，一般公共预算804.11万元，同比增加225.11万元，同比增长38.88％；政府性基金预算58万元，同比增加58万元，去年无此项目；国有资本经营预算0万元；上年结转结余9.5万元，同比增加9.5万元，去年无此项目。

财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入增加原因提高了在职人员基本工资标准，政府性基金预算收入增加原因弥补不足经费，上年结转结余收入增加原因是去年上级补助资金未使用。

2023年财政拨款支出预算871.61万元，同比增加292.61万元，同比增长50.54%。其中，一般公共预算804.11万元，同比增加225.11万元，同比增长38.88％；政府性基金预算58万元，同比增加58万元，去年无此项目；国有资本经营预算0万元；上年结转结余9.5万元，同比增加9.5万元，去年无此项目。支出增长的主要原因：一般公共预算收入增加原因提高了在职人员基本工资标准，政府性基金预算收入增加原因弥补不足经费，上年结转结余收入增加原因去年上级补助资金未使用。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出871.61万元，同比增加292.61万元，同比增长50.54%。其中：基本支出预算671.81万元，占支出总预算77％，同比增加92.81万元，增长16.03％；项目支出预算199.80万元，占支出总预算22.92％，去年无此项目。

1、按支出功能分类科目划分

（1）公共安全支出630.51万元，占支出总预算72.34%，同比增加251.19万元，增长了66.22%，增长的主要原因为在职干警的工资标准提高，引起人员类支出经费增加。

（2）社会保障和就业支出95.59万元，占支出总预算10.97%，同比降低了0.14万元，降低了0.15%，降低的主要原因为政府绩效计提的四险二金，由叠彩区政府负担，不在预算范围内，引起社会保障支出降低。

（3）卫生健康支出50.31万元，占支出总预算5.77%，同比增加5.77万元，增长了10.29%，增长的主要原因为工资标准提高，引起卫生健康支出增加。

（4）城乡社区支出58万元，占支出总预算6.65%，同比增加58万元，增长了100%，增长的主要原因为政府性基金收入增加，引起城乡社区支出增加。

（5）住房保障支出37.2万元，占支出总预算4.27%，同比降低10.67万元，降低了22.29%，降低的主要原因为政府绩效计提的四险二金，由叠彩区政府负担，不在预算范围内，引起住房保障支出降低。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算671.81万元，占支出总预算77％，同比增加92.81万元，增长16.03％。其中：

工资福利支出预算564.07万元，占总支出的64.72%，同比增加44.93万元，增长了8.65%，增长的原因为根据相关规定提高了在职人员基本工资标准。

商品和服务支出预算86.17万元，占总支出的9.89%,同比增加26.31万元，增长43.95%，增加的原因为人员待遇提高了。

对个人和家庭的补助支出预算21.58万元，占总支出的2.48%，同比增加21.58元，去年无此项支出。

（2）项目支出预算

项目支出预算199.8万元，占支出总预算22.92％，同比增加199.8万元，去年无此项支出。办公经费27.2万元,占总支出3.12%;其他商品和服务支出170.5万元,占总支出19.56%;对个人和家庭的补助2.1万元，占总支出0.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出671.81万元，其中：人员经费585.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费86.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算“三公”经费10.94万元，同比增加10.34万元，增长1723.33%。其中：

1、因公出国经费2023年安排金额0万元，去年及今年均无此项目。

2、公务接待经费2023年安排金额0.74万元.，增加0.14万元，增长了23.33万元，原因为根据人员定额标准一体化系统自动生成。

3、公务用车购置及运行费8.12万元，去年无此项目。其中：公务用车购置费0万元与上年度持平。公务用车运行维护费8.12万元，去年无此项目。

4、会议费1.04万元，增加1.04万元，去年无此项目，增加原因是根据人员定额标准一体化系统自动生成。

会议费细化表：

5、培训费1.04万元，增加1.04万元，去年无此项目。

八、政府性基金预算情况说明

2023年政府性基金预算58万元，与上年同比增加了58万元，去年无此项目。增加原因：办案外出成本大。

1. 总体情况说明

2023年政府性基金预算58万元，与上年同比增加了58万元，去年无此项目。

1. 按支出功能分类科目划分

其他国有土地使用权出让收入安排的支出为58万元，项目经费58万元。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费86.17万元，与上年同比增加了26.31万元，增长了43.95%。增加的主要原因为增加了福利费，且差旅费增加。其中：

办公费2.83万元；印刷费0.94万元；水费0.71万元；电费2.65万元；邮电费5.66万元；差旅费13.15万元，维修（护）费0.82万元；会议费1.04万元；培训费1.04万元；公务接待费0.74万元；工会经费6.2万元；福利费0.83万元；公务用车运行维护费8.12万元；其他交通费用24.6万元；其他商品和服务支出16.84万元。

（二）政府采购情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比减少0万元,2022年无此项目。

货物采购0万元；工程采购0万元；服务采购0万元。

（三）国有资产情况说明

固定资产2074.92万元，其中土地房屋及构筑物1407.38万元，通用设备535.28万元（其中车辆3辆58.26万元，1辆一般执勤执法车辆，2辆其他车型车），专用设备65.21万元，家具63.91万元。无200万元以上设备等资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

部门整体绩效目标部门预算执行进度不低于90%，重点项目绩效目标1个，详细情况如下表。

（五）工程类项目支出预算评审

无工程类项目支出；

（六）政府购买服务项目

无政府采购购买服务项目支出。

第三部分 专业名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

二、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金：指门面收入扣除上缴非税收入管理局后留下自用部分。

三、公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出：指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

五、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

六、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：为完成特定的行政工作任务或检察工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、商品和服务支出：指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

附：桂林市叠彩区人民检察院预算报表（预算公开）.xls

2023年部门预算报表（叠彩区人民检察院）.xls